云南省電子稅務局跨區域涉稅事項綜合管理操作流程說明

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云南省電子稅務局跨區域涉稅事項綜合管理操作流程說明

云南省電子稅務局操作規程

跨區域涉稅事項綜合管理

【辦理目錄】

? 《跨區域涉稅事項報告》開具+報驗登記

? 跨區域涉稅事項信息反饋+繳銷

? 異地增值稅預繳申報+稅款繳納

一、《跨區域涉稅事項報告》開具+報驗登記

【業務描述】

納稅人可根據自身業務辦理需求,勾選“跨區域涉稅事項報告開具+報驗登記”業務,填寫并提交系統展示的一表集成表單,稅務人員審核通過后會自動進行報驗登記,納稅人可在辦稅進度中查詢并打印有關文書。

【業務流程】

納稅人:前置審核—表單填寫—附件上傳—提交保存—信息反饋

【申請步驟】

1.選擇辦理事項

登錄路徑:【個性服務】—【套餐及組合業務】—【跨區域涉稅事項綜合管理】

云南省電子稅務局套餐及組合業務


2.填寫表單

2.1.選擇“跨區域涉稅事項報告開具+報驗登記

跨區域涉稅事項報告開具+報驗登記

2.2.填寫經辦人(聯系人)信息,若無信息或信息有誤,可自行填寫或修改。根據企業項目備案情況,選擇“計稅方式”,企業所得稅情況,選擇跨區域經營地情況(具體到“區/縣”),跨區域經營方式。

2.3.填寫合同名稱(不得超過25個漢字)、合同編號、合同金額、合同有效期起止、合同對方企業名稱和稅號等信息。

2.4.如需要報送資料,有兩種方式報送,一種點擊右上方【手機拍照上傳】;另一種點擊【請選擇】進行本地文檔上傳。

2.5.點擊【提交】按鈕,提示操作成功,顯示填寫表單詳細信息。

如需要CA簽章的納稅人可點擊進行下一步

如需要CA簽章的納稅人可點擊進行下一步


3.查詢辦稅進度

納稅人可通過【我要查詢】—【辦稅進度】查詢已提交辦稅事項受理進度

查詢已提交辦稅事項受理進度

△辦稅狀態為【已申請】

指稅務機關還未受理該項申請,納稅人可進行【查看】、【作廢】等操作,【查看】可顯示申請表單的詳細信息,【作廢】則可撤銷文書申請;

△辦稅狀態為【已辦結】

指稅務機關受理、辦結了納稅人申請信息,納稅人已經開具成功《跨區域涉稅事項報告》。

辦理狀態為【不予受理】

指稅務機關受理了納稅人的申請信息,但因為各種原因不同意納稅人的申請,納稅人可根據稅務機關意見重新提交申請。

*點擊下載,系統會自動產生一個pdf格式的文件,打開文件即可下載

稅務機關受理了納稅人的申請信息


二、選擇“跨區域增值稅預繳申報+稅款繳納”

【業務描述】

該模塊用于辦理納稅人《跨區域涉稅事項》報驗登記后,在網上稅務局進行線上異地建筑服務預繳申報及稅款繳納。

【業務流程】

納稅人端:選擇預繳類型—跨區域涉稅事項管理編號選擇—增值稅預繳申報表填寫—全申報提交—查看申報結果—稅款繳納

【申請步驟】

登錄路徑:【個性服務】—【套餐及組合業務】—【跨區域涉稅事項綜合管理】-【跨區域建筑服務預繳】

跨區域涉稅事項綜合管理
1.選擇預繳類型

選擇預繳類型

2、表單填寫


1)在電子稅務局中報驗登記的《跨區域涉稅事項報告》,計稅方式欄會自動選擇,線下方式報驗的《跨區域涉稅事項報告》,需要納稅人手工選擇。系統根據預繳類型開放需要填寫的建筑服務欄次,其他欄次灰色不允許填寫,納稅人根據實際情況進行填寫。

在填寫完主稅種點擊提交后會自動生成附加稅費信息并進行提示:


2)填寫完成后點擊“提交”按鍵,顯示保存成功對話框。點擊“確定”后自動返回申報提交頁面,點擊“全申報”,完成增值稅預繳申報。

完成增值稅預繳申報


3、結果查看

申報成功后,重新進入本模塊會顯示該條已申報記錄,并且顯示申報和導入情況。同時在“服務提醒”會有結果反饋可查看。在沒有扣款的情況下,可以到稅款繳納模塊進行稅款扣繳。在沒有扣款沒有導入的情況下,點擊該條記錄可以直接修改或作廢該申報表。

4、稅款繳納

預繳申報信息導入金稅三期系統之后,稅款繳納界面實現增值稅及附加稅(費)信息,納稅人可以根據自身情況選擇稅款進行繳納:


注意事項:

1、納稅人辦理“跨區域涉稅事項開具+報驗登記”業務之后,納稅人可在辦稅進度中查詢業務辦理情況,報驗登記完成之后,納稅人可繼續進行預繳申報和信息反饋等業務。

2、納稅人辦理“跨區域涉稅事項開具+報驗登記”業務之后,系統會產生“跨區域涉稅事項報驗賬號”,該賬號具體功能同單項報驗登記業務辦結后產生的賬號功能相同。

三、《跨區域涉稅事項報告》信息反饋+繳銷”

【業務描述】

納稅人可根據自身業務辦理需求,勾選“跨區域涉稅事項信息反饋+繳銷”業務,填寫并提交系統展示的一表集成表單,稅務人員審核通過后完成信息反饋和繳銷,納稅人可在辦稅進度中查詢并打印有關文書。

【業務流程】

納稅人:前置審核—表單填寫—附件上傳—提交保存—信息反饋

1.選擇辦理事項

登錄路徑:【個性服務】—【套餐及組合業務】—【跨區域涉稅事項綜合管理】-【跨區域涉稅事項反饋+繳銷】


2.表單填寫

2.1.選擇“跨區域涉稅事項信息反饋+繳銷”


2.2.選擇需要進行信息反饋的編號:


2.3.系統自動帶出相關編號信息,納稅人根據實際經營情況填寫經營情況和稅款繳納情況,并選擇相關聯系人,點擊“提交”:

2.4.點擊“提交”之后,系統跳出確認的提示,點擊“確認”,完成表單提交。

3.查詢辦稅進度

納稅人可通過【我要查詢】—【辦稅進度】查詢已提交辦稅事項受理進度。


△辦稅狀態為【已申請】

指稅務機關還未受理該項申請,納稅人可進行【查看】、【作廢】等操作,【查看】可顯示申請表單的詳細信息,【作廢】則可撤銷文書申請;

△辦稅狀態為【已辦結】

指稅務機關受理、辦結了納稅人申請信息。

△辦理狀態為【不予受理】

指稅務機關受理了納稅人的申請信息,但因為各種原因不同意納稅人的申請,納稅人可根據稅務機關意見重新提交申請。

云南省稅務局

根據黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》和《深化黨和國家機構改革方案》以及十三屆全國人大一次會議審議通過的《國務院機構改革方案》,云南省國家稅務局、云南省地。。。

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云南省電子稅務局登錄入口

尊敬的納稅人: 依照國家稅務總局進一步推進建設全國規范統一的電子稅務局的目標和具體規范要求,云南省網上稅務局將改版為國家稅務總局云南省電子稅務局,并將于2018年11月19日晚全省統一升級上。。。

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